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关于眉山市旅游局2015年部门决算编制的说明
2016-09-30 11:36:25

 

 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

眉山市旅游局负责贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市旅游发展的政策意见草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,对全市旅游业进行行业管理。研究拟定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略,组织实施全市整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动,培育和完善全市旅游市场;管理指导涉外旅游和港澳台旅游工作等,根据上述机构职能,我局2015年末在职人员30人(其中行政人员11人、参照公务管理人员7人,机关工勤人员1人、全额拨款事业人员6人,人员控制数3人和临聘人员2人)。行政退休人员2名,事业退休人员1名。

(二)2015年重点工作完成情况

2015年,以“四川建设世界旅游目的地”和“眉山全域景区化”为总体目标,认真落实市委“任期目标攻坚年”和集中力量打好 “八大攻坚战”的工作部署,重点实施了“旅游规划、旅游项目、乡村旅游、品牌创建、智慧旅游、畅游眉山”六大攻坚行动,圆满完成了各项工作任务目标。 

 1、实施“六大攻坚”行动,产业发展提质增效

1)“旅游规划”攻坚行动见成效。编制完成《眉山市自驾车营地发展规划》、《眉山市岷江旅游经济带发展规划》、《眉山市智慧旅游设计方案》等旅游规划,加快推进了《眉山市“十三五”旅游规划》、《洪雅生态旅游强县规划》、《彭山区旅游发展总体规划》和《仁寿县乡村旅游专项规划》等一批旅游规划编制工作。

2)“旅游项目”攻坚行动创新高。成果引进法国卢浮宫国际艺术村落项目、彭山文化旅游综合开发项目、中法农业科技园彭山园区项目等亿元项目8

3“品牌创建”攻坚行动结硕果。江湾神木园和柳江古镇成功创建国家4A级旅游景区。七里坪创建国家级旅游度假区、黑龙滩创建省级旅游度假区和省级生态旅游示范区,仁寿县和洪雅县创建四川省旅游强县等旅游品牌创建工作,快速推进。加快提升旅游质量和水平。

4)“乡村旅游”攻坚行动显特色。东坡白马龚村和丹棱幸福古村等省级乡村旅游试点项目建设进展顺利。申报四川省乡村旅游强县1个(仁寿县)、特色乡镇2个、精品村寨4个、精品乡村旅游特色业态41个,新建特色业态乡村旅游经营点18家。

5)“智慧旅游”攻坚行动夯基础。以“数字眉山、智慧城市”建设为契机,大力推进“互联网+旅游”工作。眉山游客中心将集窗口展示、形象宣传、智慧管理、智慧服务、智慧营销功能于一体,为眉山旅游跨越发展实现智慧支撑。

6“畅游眉山”攻坚行动扩影响。全年全市旅游系统举办各类旅游节庆活动65个;在重庆和成都举办眉山旅游专场推介会2场;举办眉山旅游专题摄影图片展5次;组织参加国际国内大型宣传活动和展会活动13次;整合编制推出两大线路体系和8条旅游新线路、新产品;全新推出《天府新眉山》旅游画册,制作眉山旅游微电影宣传片1部;组织开展了“媒体走进眉山旅游”和“旅行社走进眉山踩线”2个重点旅游宣传活动;组织省内知名媒体、旅行商、星级宾馆饭店、农家乐近200余家嘉宾8批次赴眉踩线;在韩国SBS电视台《今日现场》、台湾旺旺中时媒体集团、《华夏地理》50余家国内外知名媒体上专题宣传眉山旅游;与成都、乐山等市建立高铁旅游联盟,在高铁《火车杂志》上专题宣传眉山旅游8个版;与潮州市文物旅游局建立旅游区域合作关系,打通潮州—眉山旅游线。

2、优化旅游市场,服务质量有效提升

1)行业安全生产保持良好态势。制定了《眉山市旅游局旅游安全工作委员会工作方案》,与各区县旅游局层层签订安全责任书,确保了全年安全工作任务明、责任清、举措实。强化节假日旅游市场监管,“黄金周”、小长假期间,联合工商、交通、公安消防、食品药品监督、质监等部门深入星级旅游饭店、旅游景区开展联合检查和专项检查,坚持“零死角”排查、“零容忍”整改、“零放过”处理。全年共开展专项检查50次,全市旅游安全继续保持“零事故”。

 2)规范行业管理加大监管力度。联合相关部门扎实开展黄金周和小长假期间旅游市场检查,开展治理“不合理低价”、出境旅行社收取游客保证金、旅游行业推行合同示范文本及规范格式条款等专项检查。

3)强化应急值守确保信息畅通。制定《眉山市旅游局2015年春节黄金周旅游安全保障应急预案》、《旅游行业汛期应急工作方案》,保持96927旅游投诉电话畅通,全市共调处旅游纠纷31件,其中省旅游局转办件2件,办结率100%。编制《眉山市旅游局“十二五”期间突发事件应急体系建设评估和“十三五”规划编制基础资料》,指导涉旅企业应急管理工作,组织开展彭祖山景区应急疏散演练,提高应急处置能力。

4)旅游市场环境得到持续优化。举办了全市旅游饭店发展暨贯标培训会和2015年全市旅游饭店服务技能大赛。指导岷江东湖饭店、青神大酒店和眉山宾馆顺利通过五星级、四星级年度复核和三星级评定性复核,完成了全市旅游饭店和绿色旅游饭店年度复核工作。组织全市导游和景区讲解员参与四川“最美导游”选拔,三苏祠博物馆讲解员李晓苹通过层层选拔荣获2014年四川“最美导游”称号,最终进入全国前40强。市旅游局获得“寻找最美导游”组织奖。

3、注重自身建设,行政效能进一步提高

1)践行“三严三实”促作风转变。严格按照市委统一部署,扎实开展局领导班子“三严三实”专题教育活动,落实中央八项规定、执行廉政纪律等情况开展巡查,全局干部职工工作作风持续深入转变。

2)开展直联扶贫活动增惠民实效。制订《眉山市旅游局2015年干部直接联系服务群众工作要点》,确保直联群众人人心中有任务、肩上有责任、手中有办法、全年见实效

3)扎实推进人才工作。成功选派一名优秀干部到国家旅游局监管司挂职锻炼,局机关和执法支队分别引进法律、财会专业人才各1人。在中山大学旅游学院举办旅游管理专题培训班一期,共培训市、区县旅游行政管理人员53人。通过集中专题培训、组织专家下基层到景区实训、实施网络培训、企业自训等方式,开展旅游行业人员培训。

   二、部门概况

  市旅游局单位下属单位3个,其中参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2015年市旅游局收入决算总额为940.74万元,其中:当年财政拨款收入940.74万元。收入决算总额较2014年增加171.17万元。

  2015年市旅游局支出决算总额为919.69万元,其中:商业服务业875.95万元,社会保障和就业支出9.84万元,医疗卫生支出9.09万元,住房保障支出24.81万元,年末结转和结余109.63万元。支出决算总额较2014年增加238.77万元。

收入总额较2014年增加171.17万元,主要原因是旅游发展专项资金和机关公务人员增加。支出总额较2014年增加238.77万,主要原因是商业服务业等事务支出增加217.23万元、住房保障支出增加11.5万元、社会保障和就业支出增加9.84万元、医疗卫生支出增加0.2万元。

  四、财政拨款支出决算情况

市旅游局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障市旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)商业服务业等事务支出875.95万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出。

(二)医疗卫生支出9.09万元,主要用于:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出24.81万元,主要用于:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)社会保障和就业支出9.84万元,主要用于:机关及下属事业单位按规定发放的退休人员退休费和生活性补贴。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费3.12万元,2014年决算数下降3.37万元。主要原因是严格控制因公出国(境),减少因公出国(境)支出。

  2015年因公出国(境)团1次,出国(境)1人。为赴阿联酋、土尔其进行旅游宣传营销。通过全市整体旅游形象的对外宣传,培育和完善旅游市场

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费6.38万元,2014年决算数减少0.11主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约,反对浪费条例》,减少公务接待。

2015年公务接待费主要用于:接待宣传我市旅游产品的媒体、上级检查指导旅游工作、招商引资接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费10.04万元,2014年决算数下降0.39,主要原因是压缩了公务用车的使用,节约了燃料费、维修费、过路过桥费等。

  截至201512月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。

2015年车辆运行维护费支出10.04万元,用于执行公务开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市旅游局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计379.17万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为295.46万元,其中货物类196.84万元、服务类98.62万元,均按照《政府采购法》及《四川省20142015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门2015年末车辆数合计为4辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。
    

  收支决算总表      
      表1  
编制单位:眉山市旅游局 2015年度   金额单位:万元  
收入 支出  
项目 2015年决算数 项目 2015年决算数  
一、财政拨款收入 940.74 一、一般公共服务支出    
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出    
二、上级补助收入   三、国防支出    
三、事业收入   四、公共安全支出    
四、经营收入   五、教育支出    
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出    
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出    
    八、社会保障和就业支出 9.84  
    九、医疗卫生与计划生育支出 9.09  
    十、节能环保支出    
    十一、城乡社区支出    
    十二、农林水支出    
    十三、交通运输支出    
    十四、资源勘探信息等支出    
    十五、商业服务业等支出 875.95  
    十六、金融支出    
    十七、援助其他地区支出    
    十八、国土海洋气象等支出    
    十九、住房保障支出 24.81  
    二十、粮油物资储备支出    
    二十一、其他支出    
    二十二、债务还本支出    
    二十三、债务付息支出    
本年收入合计 940.74 本年支出合计 919.69  
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配    
八、年初结转和结余 88.58   其中:转入事业基金    
  其中:经营结余   七、年末结转和结余 109.63  
      其中:经营结余    
      其中:年末财政拨款结转和结余 109.63  
收入总计 1,029.32 支出总计 1,029.32  
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。

 
 
         

  
            收入总表        
                    表1-1
编制单位:  眉山市旅游局     2015年度       金额单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 940.74 940.74          
216 商业服务业等支出 897.00 897.00          
21605 旅游业管理与服务支出 897.00 897.00          
2160501   行政运行 249.17 249.17          
2160502   一般行政管理事务 90.00 90.00          
2160503   机关服务 82.55 82.55          
2160504   旅游宣传 166.85 166.85          
2160505   旅游行业业务管理 20.00 20.00          
2160599   其他旅游业管理与服务支出 286.43 286.43          
208 社会保障和就业支出 9.84 9.84          
20805 行政事业单位离退休 9.84 9.84          
2080502   事业单位离退休 4.92 4.92          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.92 4.92          
20808 抚恤              
2080801   死亡抚恤              
20811 残疾人事业              
2081106   残疾人体育              
20899 其他社会保障和就业支出              
2089901   其他社会保障和就业支出              
210 医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09          
21005 医疗保障 9.09 9.09          
2100501   行政单位医疗 7.22 7.22          
2100502   事业单位医疗 1.87 1.87          
2100503   公务员医疗补助              
215 资源勘探信息等支出              
21506 安全生产监管              
2150699   其他安全生产监管支出              
221 住房保障支出 24.81 24.81          
22102 住房改革支出 24.81 24.81          
2210201   住房公积金 24.81 24.81          
2210202   提租补贴              
229 其他支出              
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出              
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出              
 
                     
                     
   
          支出总表        
                  表1-2
编制单位:  眉山市旅游局   2015年度       金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 919.69 292.91 626.78      
216 商业服务业等支出 875.95 249.17        
21605 旅游业管理与服务支出 875.95 249.17 626.78      
2160501   行政运行 249.17 249.17        
2160502   一般行政管理事务 130.00   130.00      
2160503   机关服务 82.55   82.55      
2160504   旅游宣传 197.78   197.78      
2160505   旅游行业业务管理 20.00   20.00      
2160599   其他旅游业管理与服务支出 196.45   196.45      
208 社会保障和就业支出 9.84 9.84        
20805 行政事业单位离退休 9.84 9.84        
2080502   事业单位离退休 4.92 4.92        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.92 4.92        
20808 抚恤            
2080801   死亡抚恤            
20811 残疾人事业            
2081106   残疾人体育            
20899 其他社会保障和就业支出            
2089901   其他社会保障和就业支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09        
21005 医疗保障 9.09 9.09        
2100501   行政单位医疗 7.22 7.22        
2100502   事业单位医疗 1.87 1.87        
2100503   公务员医疗补助            
215 资源勘探信息等支出            
21506 安全生产监管            
2150699   其他安全生产监管支出            
221 住房保障支出 24.81 24.81        
22102 住房改革支出 24.81 24.81        
2210201   住房公积金 24.81 24.81        
2210202   提租补贴            
229 其他支出            
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出            
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出            
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出            

 

            财政拨款支出决算表          
                    表2  
编制单位:  眉山市旅游局     2015年度       金额单位:万元  
项目 财政拨款支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出  
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 919.69 919.69 292.91 626.78        
216 商业服务业等支出 875.95 875.95 249.17          
21605 旅游业管理与服务支出 875.95 875.95 249.17 626.78        
2160501   行政运行 249.17 249.17 249.17          
2160502   一般行政管理事务 130.00 130.00   130.00        
2160503   机关服务 82.55 82.55   82.55        
2160504   旅游宣传 197.78 197.78   197.78        
2160505   旅游行业业务管理 20.00 20.00   20.00        
2160599   其他旅游业管理与服务支出 196.45 196.45   196.45        
208 社会保障和就业支出 9.84 9.84 9.84          
20805 行政事业单位离退休 9.84 9.84 9.84          
2080502   事业单位离退休 4.92 4.92 4.92          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 4.92 4.92 4.92          
20808 抚恤                
2080801   死亡抚恤                
20811 残疾人事业                
2081106   残疾人体育                
20899 其他社会保障和就业支出                
2089901   其他社会保障和就业支出                
210 医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09 9.09          
21005 医疗保障 9.09 9.09 9.09          
2100501   行政单位医疗 7.22 7.22 7.22          
2100502   事业单位医疗 1.87 1.87 1.87          
2100503   公务员医疗补助                
215 资源勘探信息等支出                
21506 安全生产监管                
2150699   其他安全生产监管支出                
221 住房保障支出 24.81 24.81 24.81          
22102 住房改革支出 24.81 24.81 24.81          
2210201   住房公积金 24.81 24.81 24.81          
2210202   提租补贴                
229 其他支出                
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                
   

                          日常公用支出财政拨款决算明细表                        
                                                  表2-2
编制单位:                   2015年度                       金额单位:万元
项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 23.56 7.58     0.02     1.65   5.30 9.01                      
216 商业服务业等支出 23.56 7.58     0.02     1.65   5.30 9.01                      
21605 旅游业管理与服务支出 23.56 7.58     0.02     1.65   5.30 9.01                      
2160501   行政运行 23.56 7.58     0.02     1.65   5.30 9.01                      
                                               
                                               
                                               
 
                                                   
                                   
                  对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表                  
                                    表2-3
编制单位:           2015年度                 金额单位:万元
项目                              
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 42.82   14.76                 24.81     3.25
216 商业服务业等支出     4.92                       3.25
21605 旅游业管理与服务支出     4.92                       3.25
2010601   行政运行     4.92                       3.25
208 社会保障和就业支出     9.94                        
20805 行政事业单位离退休     9.84                        
2080501 归口管理的行政单位离退休     4.92                        
2080504   未归口管理的行政单位离退休     4.92                        
20808 抚恤                              
2080801   死亡抚恤                              
20899 其他社会保障和就业支出                              
2089901   其他社会保障和就业支出                              
221 住房保障支出                       24.81      
22102 住房改革支出                       24.81      
2210201   住房公积金                       24.81      
2210202   提租补贴                              
             
                                                   
                                                   
                                   
      财政拨款“三公”经费支出决算表        
编制单位:市旅游局   2015年度       金额单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
152101 眉山市旅游局 19.54 3.12 10.04   10.04 6.38
 
               
               
             
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
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